按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃（天水）国际陆港管理委员会主要职责：负责贯彻执行国家“一带一路”倡议和省、市有关陆港建设管理方面的部署要求和政策规划：负责编制陆港总体规划并组织实施；负责陆港招商引资、对外经济合作等工作；负责陆港基础建设、计划投资生态环保、安全生产、公用事业等方面的工作；负责做好市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

成立甘肃（天水）国际陆港管理委员会，正县级，为市政府派出机构，列入公益一类事业单位，核定全额款事业编制18名，其中，设党工委书记兼管委会主任1名、副主任2名。单位下设办公室、计划财务部、规划建设部、物流服务部、招商服务部五个部门。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2021年收入预算205.69  万元，比2020年198.92 万元增加6.77  万元，增长3.4  %。其中：一般公共预算拨款 205.69 万元,比2020年 198.92 万元增加 6.77万元，增加的原因是职工调入及增资，人员经费相应增加。

（二）全年支出

2021年支出预算205.69万元，比2020年预算增加6.77 万元，增长3.4%。

1、基本支出

2021年基本支出 205.69万元，其中人员经费164.83  万元，公用经费 20.85 万元。比2020年预算增加6.77  万元，增长3.4 %，增长的主要原因是职工调入及增资，人员经费相应增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出20万元，比2020年预算增加20 万元，增长1000 %，增长的主要原因是单位项目建设体量大，资金紧缺。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2021年项目支出20万元，其中：陆港基础设施建设项目20万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务164.60   万元。

2、社会保障和就业支出18.76  万元。

3、卫生健康支出9.23万元。

4、住房保障支出13.05万元。

（四）非税收入

2021年甘肃（天水）国际陆港管理委员会单位无非税收入预算。

(五)政府性基金预算支出

2021年甘肃（天水）国际陆港管理委员会单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元，比2020年减少  万元。其中：

1.因公出国（境）费用  0万元，比2020年预算增减  万元，增长/下降的主要原因是……

2.公务接待费   0万元，比2020年预算增减  万元，增长/下降的主要原因是……

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2020年预算减少2万元，下降的主要原因是我到单位公务用车为2020年7月划转。

（二）培训费

培训费1.08  万元，比2020年预算增加0.05万元，增长的主要原因是职工人员经费相应增加。

（三）会议费

会议费0万元，比2020年预算无变动。

（四）机关运行费

机关运行费38.41万元，比2020年预算增加17.8 万元，增长的主要原因是单位项目建设体量大，任务重，资金紧缺。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2021年我单位共预算政府采购经费8.98万元，其中办公耗材及电脑打印机等通用设备8.98万元。与2020年无变化。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为59.91万元。其中通用设备价值43.45万元，家具用具价值16.46万元。

（三）预算绩效管理情况部分，2021年度预算中实行绩效目标管理的项目1个，用于陆港基础设施建设。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

甘肃（天水）国际陆港管理委员会单位2021年部门预算公开表（甘肃（天水）国际陆港管理委员会21年预算公开附表.xls）